AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL SÂMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE
Beneficiário: SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO
Beneficiário: ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAILDISON FELIPE SILVA DE FREITAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), SE DE [...]
Beneficiário: MAILDISON FELIPE SILVA FREITAS
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARCILIA SIQUEIRA CUNHA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS DIAS 15 E 16 [...]
Beneficiário: MARCILIA SIQUEIRA CUNHA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM [...]
Beneficiário: CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS
Quantidade: 4
Valor unidade: 400,00
Valor total: 1.600,00
AUTORIZAR PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RICARDO JOSÉ BRAZ DE SOUZA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS
Beneficiário: RICARDO JOSE BRAZ DE SOUZA
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BEATRIZ LUCIANO DE PAULO O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS
Beneficiário: BEATRIZ LUCIANO DE PAULO
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL SINESIO FERREIRA GOMES, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: SINESIO FERREIRA GOMES
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025
Beneficiário: ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
