AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Beneficiário: PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL RAMILES SILVA DE ANDRADE
Beneficiário: RAMILES SILVA DE ANDRADE
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA
Beneficiário: RENATO PANTOJA FERREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSUE RIBEIRO LIMA
Beneficiário: JOSUE RIBEIRO DE LIMA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL PAMELA SILVA SOARES
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA
Beneficiário: MARIBENE DOS SANTOS SOUZA
Quantidade: 3
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.650,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
Quantidade: 3
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.650,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
Beneficiário: ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JOSE DIVANIR DE LIRA BATISTA, OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA DE VEICULOS LEVES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: JOSÉ DIVANIR DE LIRA BATISTA
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JORGE DA SILVA LUZ NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
Beneficiário: ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA
Beneficiário: LUCILEIDE MATIAS DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, À SERVIDORA MUNICIPAL LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Beneficiário: LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL DILENE XAVIER DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: DILENE XAVIER DOS SANTOS
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ROSANA CARVALHO PACHECO O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: ROSANA CARVALHO PACHECO
Quantidade: 4
Valor unidade: 550,00
Valor total: 2.200,00
AUTORIZAR AO SENHOR MUNICIPAL WALLACE DA SILVA OLIVEIRA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
Beneficiário: WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 4
Valor unidade: 600,00
Valor total: 2.400,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL CUNHA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RAFAEL CUNHA DOS SANTOS
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL DARLYSON JUNIO SOUZA O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: DARLYSON JUNIOR SOUZA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ANDRIELLY THAIS DE ABREU MARANHÃO O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS
Beneficiário: Andrielly Thais de Abreu Maranhão
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS), TOTALIZANDO R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS).
Beneficiário: WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL DIGENARO RODRIGUES BAIA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).
Beneficiário: DIGENARO RODRIGUES BAIA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR À SERVIDORA MUNICIPAL ELENI MOURA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).
AUTORIZAR À SERVIDORA MUNICIPAL DORICLEIDE RODRIGUES BAIA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).
Beneficiário: DORICLEIDE RODRIGUES BAIA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR À SERVIDORA MUNICIPAL JOSILENE SILVA DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MARÇO DE 2026, NO VALOR U [...]
Beneficiário: JOSILENE SILVA DE SOUZA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR À SERVIDORA MUNICIPAL LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E C [...]
Beneficiário: LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: RENATO PANTOJA FERREIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
