AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSINEI DA SILVA COSTA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA ADRIA SIMONE CORDEIRO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL ELISANE FREITAS GOMES.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL LUENE FRÓIS DA SILVA SISILIO.

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS), À SERVIDORA ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER [...]

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL PAMELA SILVA SOARES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA GUEDES PEREIRA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL JOSINELBIA SILVANA MAIA BARR [...]

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ELIELMA DA SILVA CAMPOS

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIA FABIOLA PINHEIRO DE SO [...]

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA DALILA SADECK CALDERARO, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM.

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, O PREFEITO IRÁ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL [...]

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SARA COSTA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR ERIVAN CARVALHO TAVARES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDERSOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SILVANA DE SOUZA QUEIROZ.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA JOSILENE SILVA DE SOUZA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ILVA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.