AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDERSOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SILVANA DE SOUZA QUEIROZ.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA JOSILENE SILVA DE SOUZA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ILVA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA CICERA DA SIVA PINTO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL NAIRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARDOSO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARCILIA SIQUEIRA CUNHA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL SÂMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAILDISON FELIPE SILVA DE FREITAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), SE DE [...]

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARCILIA SIQUEIRA CUNHA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS DIAS 15 E 16 [...]

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM [...]

AUTORIZAR PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RICARDO JOSÉ BRAZ DE SOUZA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BEATRIZ LUCIANO DE PAULO O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS

AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL SINESIO FERREIRA GOMES, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, , O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 À CIDADE DE SANTARÉM, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR [...]

AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL JOSE ANGLISON GOMES XAVIER, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 29/09 A 02/10 DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).