AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS)
AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).
AUTORIZAR A SENHORA EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MECEDO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA LEÃO MESSSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, P PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS).
AUTORIZAR A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLEONICE MENDES DA SILVA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE-IPMMA, COM ÔNUS PARA ORGÃO DE ORIGEM.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSE WALDOMIRO VASCONCELOS LIMA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANA DOS SANTOS MARTINS, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, , O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 287/2024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
INTERROMPE A PEDIDO DA SERVIDORA MUNICIPAL A LICENÇA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS) VALDETE DA SILVA BATISTA
SUSPENDE DE IMEDIATO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O GOZO DE FÉRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL. YANNA LOIZE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
INSTITUI EQUIPE DE TRANSIÇÃO DE MANDATO, A QUAL TEM POR OBJETIVO SE INTEIRAR ACERCA DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO PREPARAR OS ATOS DE INICIATIVA DA NOVA GESTÃO, A SEREM EXPEDIDOS IMEDIATAMENTE APÓS A POSSE DO GESTOR ELEITO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
INTERROMPE A PEDIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL A LICENÇA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS) RENILDO DA SILVA ARCANJO
