AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS DE 23 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS DE 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL KEDINALDO TAKESHI MEIRELES SHIMIZU, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL RAIMUNDA SILVANIA FARIAS COELHO, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA CLARA CARRETEIRO SOARES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 DIAS. NAIARA CRISTINA RIBEIRO BRAGA
CONCEDE A SERVIDORA MUNICIPAL 60 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO. JOSICLEIA MAGNO GUEDES
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. (HELEN CHRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA)
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ELLEN FONECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DARLISON JUNIOR SOUZA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Agente: CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO
Cargo: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SUSPENDE DE IMEDIATO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O GOZO DE FÉRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL. KEDINALDO TAKESHI MEIRELES SHIMIZU
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
SUSPENDE DE IMEDIATO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O GOZO DE FÉRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL. RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA
INTERROMPE A PEDIDO DA SERVIDORA MUNICIPAL A LICENÇA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS) ELAINE KIZARY DA SILVA
CONCEDE A SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (SEM VENCIMENTOS) NARA FERNANDA BESSA CAMELO
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, APOENA DO SOCORRO CARVALHO TAVARES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MAYRA GISELE CARVALHO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS).
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS. (DORINEID BAÍA RODRIGUES)
SUSPENDE DE IMEDIATO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O GOZO DE FÉRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL. JESEIAS SOUZA DE MEIRELES
CONCEDE A SERVIDORA MUNICIPAL 60 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO. MARIA SANTA DA COSTA PEREIRA
CONCEDE A SERVIDORA MUNICIPAL 60 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO. JOSELMA DA SILVA FRAZÃO
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
