AUTORIZAR A SENHORA IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MACEDO, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS)

AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MECEDO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA LEÃO MESSSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, P PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLEONICE MENDES DA SILVA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE-IPMMA, COM ÔNUS PARA ORGÃO DE ORIGEM.

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSE WALDOMIRO VASCONCELOS LIMA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANA DOS SANTOS MARTINS, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, , O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.

CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO