DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL IARA RAYANA LEAL DE SOUSA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL PERICLES UCHOA NETO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO , PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS NO PERÍODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL ROGERIO NOBRE DE LIMA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SERVIDOR(A) MUNICIPAL EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL CALEBE DA COSTA TORRES, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SENHORA KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA HELLEN LUANA CARVALHO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO ENCON [...]

AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A O SERVIDOR RENILSON DA SILVA ARCANJO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IZANDRA CHISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM , NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00(TRAZETOS E CINQUENTA REAIS) [...]

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA DORINEID BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SERVIDOR CLARQSON DE SOUZA SANTOS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),

AUTORIZAR AO SERVIDOR MAYKON DO NASCIMENTO SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).