AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
Beneficiário: ADIVANILDO LUCENA PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR A SENHORA NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA DORINEID BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: DORINEID BAIA RODRIGUES
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR CLARQSON DE SOUZA SANTOS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),
Beneficiário: CLARQSON DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MAYKON DO NASCIMENTO SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: MAYCON DO NASCIMENTO SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MIRIA CAMPOS MEIRELES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDESOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ANDESOM DENIS DA SILVA CRUZ
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR ARLISSON BANDEIRA DE ALMEIDA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ARLISSON BANDEIRA DE ALMEIDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: ADIVANILDO LUCENA PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), EM RAZÃO DE COMPROMISSOS OFIC [...]
Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 1.000,00
Valor total: 4.000,00
AUTORIZAR A SENHORA CARLA DOS SANTOS ALBARADO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: CARLA DOS SANTOS ALBARADO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SENHORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: LUCILEIDE MATIAS DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA R [...]
Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). [...]
Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR PARA A SENHORA KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SENHOR HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR A SENHORA MARA DALILA ALVES DE SOUZA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: MARA DALILA ALVES DE SOUZA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA RODRIGO SANTOS ISHIGURO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO SANTOS ISHIGURO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR A SENHORA RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR A SENHORA ELIVANA MARQUES DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIVANA MARQUES DE ARAUJO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), O QUAL IRÁ CUMPRIR AGENDA JU [...]
Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 800,00
Valor total: 3.200,00
AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SENHOR TIAGO LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR EDUARDO ESQUERDO VELOZO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDUARDO ESQUERDO VELOZO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR EDSON PEREIRA DA ROCHA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDSON PEREIRA DA ROCHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
