AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: RENATO PANTOJA FERREIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 400,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS)
Beneficiário: CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).
Beneficiário: PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS
Quantidade: 5
Valor unidade: 600,00
Valor total: 3.000,00
AUTORIZAR A SENHORA EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDIANE BRASIL DA CRUZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: CALEBE DA COSTA TORRES
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SENHOR RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MECEDO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: VANESSA BARBOSA MACEDO
Quantidade: 3
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.650,00
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA LEÃO MESSSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).
Beneficiário: PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS
Quantidade: 3
Valor unidade: 600,00
Valor total: 1.800,00
AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, P PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ
Quantidade: 3
Valor unidade: 400,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ITAJURY HENRRIQUE SENA KISHI, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),
Beneficiário: ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI
Quantidade: 4
Valor unidade: 600,00
Valor total: 2.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSE WALDOMIRO VASCONCELOS LIMA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAI [...]
Beneficiário: JOSE WALDOMIRO VASCONCELOS LIMA
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANA DOS SANTOS MARTINS, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIANA DOS SANTOS MARTINS
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, , O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: IRLENE BARBOSA PINTO
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ADEILTON FREITAS DA SILVA
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DORINEID BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: DORINEID BAIA RODRIGUES
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, RAMILES SILVA DE ANDRADE, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RAMILES SILVA DE ANDRADE
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, RODRIGO SANTOS ISHIGURO, O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO SANTOS ISHIGURO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIVANA MARQUES DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIVANA MARQUES DE ARAUJO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800, 00 (OITOCENTOS REAIS)
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 2
Valor unidade: 800,00
Valor total: 1.600,00
AUTORIZAR O SERVIDOR MUNICIPAL JESIEL BATISTA DE ANDRADE, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS DE 23 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA).
Beneficiário: JESIEL BATISTA DE ANDRADE
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS DE 23 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA).
Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS DE 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA RE [...]
Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
