AUTORIZAR AO SENHOR GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, O QUAL IRÁ CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIZAR AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SERVIDOR ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),

AUTORIZAR A SERVIDORA SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS),

AUTORIZAR AO SENHOR GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),

AUTORIZAR AO SENHOR JOSUE RIBEIRO DE LIMA, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR AO SENHOR EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MACEDO, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS)

AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).