AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DARLISON JUNIOR SOUZA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, APOENA DO SOCORRO CARVALHO TAVARES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS [...]
Beneficiário: APOENA DO SOCORRO CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MAYRA GISELE CARVALHO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: MAYRA GISELE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DULCENILDA PEREIRA MAGNO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: DULCENILDA PEREIRA MAGNO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DORICLEIDE RODRIGUES BAIA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: DORICLEIDE RODRIGUES BAIA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS)
Beneficiário: MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES
Quantidade: 2
Valor unidade: 600,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
Quantidade: 2
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.100,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALLANA NICYANARA OLIVEIRA DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAI [...]
Beneficiário: ALLANA NICYANARA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, , O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA RE [...]
Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENT [...]
Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL JAIRO CASTRO DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ERIVANIA DO SOCORRO SALES NUNES O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ERIVANHA DO SOCORRO SALES NUNES
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MAYRA GISELE CARVALHO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)
Beneficiário: MAYRA GISELE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, LUCILEIDE MATIAS DA SILVA, , O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: LUCILEIDE MATIAS DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, , RENILSON DA SILVA ARCANJO, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RENILSON DA SILVA ARCANJO
Quantidade: 3
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.650,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
Quantidade: 3
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.650,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS),
Beneficiário: MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES
Quantidade: 3
Valor unidade: 600,00
Valor total: 1.800,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 4
Valor unidade: 600,00
Valor total: 2.400,00
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL
