CONCEDER 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2026 A 02 DE MARCO DE 2026 O(A) SERVIDOR(A) MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA VIEIRA
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ADMINISTRATIVO, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AO SERVIDOR MUNICIPAL ABAIXO RELACIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES
CONCEDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABAIXO RELACIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES.
PORTARIA DE MATRICULA SEMED N° 054
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSINEI DA SILVA COSTA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS
CONCEDER POR 02 (DOIS) ANOS, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 A 15 DE DEZEMBRO DE 2027, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (SEM VENCIMENTOS), A PEDIDO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA MARIA JOSÉ PEREIRA PIRES
CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA NARA LÍDIA DE SOUZA E SILVA
PRORROGAR A TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, ERNANDE CORRÊA DA SILVA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA ADRIA SIMONE CORDEIRO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025
FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL ELKE DE SOUSA FERREIRA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL ELISANE FREITAS GOMES.
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL LUENE FRÓIS DA SILVA SISILIO.
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS), À SERVIDORA ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL PAMELA SILVA SOARES
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA GUEDES PEREIRA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ELIELMA DA SILVA CAMPOS
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIA FABIOLA PINHEIRO DE SOUSA
FICA SUSPENSO, POR NECESSIDADE DOS SERVIÇOS, O GOZO DAS FÉRIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS, PREVISTA PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025
