PRORROGAR POR MAIS 02 (DOIS) ANOS, NO PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 A 02 DE DEZEMBRO DE 2026, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (SEM VENCIMENTOS), A PEDIDO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA ANGELA MARIA SANTOS DO ROSÁRIO.
INTERROMPER A LICENÇA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS) A PARTIR 01/12/2025, A PEDIDO DO(A) SERVIDOR (A) MUNICIPAL EFETIVO(A) JOANA DARQUE DA SILVA BRANDÃO
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR OZENILDO DOS SANTOS LOPES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR MUNICIPAL.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA CLEONICE MENDES DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SARA COSTA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
READAPTAR, EM CARÁTER PROVISÓRIO, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOANE VANESSA DE SOUZA LIMA
O PLANO ANUAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE/PA.
FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AO SERVIDOR RENATO PANTOJA FERREIRA
FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 15/11/2025 A 15/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL GLENNA MAIARA DA SILVA XAVIER
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR ERIVAN CARVALHO TAVARES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025
AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDERSOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SILVANA DE SOUZA QUEIROZ.
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA JOSILENE SILVA DE SOUZA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS.
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ILVA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA CICERA DA SIVA PINTO
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES
ALTERAR A LOTAÇÃO DO SERVIDOR CAIO CESAR DE SENA MATOS.
ALTERAR A LOTAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA BRAGA MURRIETA
DESIGNAR A SERVIDORA WIANNA BANDEIRA FRIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRA, PARA EXERCER FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS.
FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), À SERVIDORA ROSANA CARVALHO PACHECO
FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 07/11/2025 A 06/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL MAIARA SANTOS DA COSTA
