PORTARIA DE MATRICULA SEMED N° 054
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSINEI DA SILVA COSTA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS
CONCEDER POR 02 (DOIS) ANOS, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 A 15 DE DEZEMBRO DE 2027, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES (SEM VENCIMENTOS), A PEDIDO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA MARIA JOSÉ PEREIRA PIRES
CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA NARA LÍDIA DE SOUZA E SILVA
PRORROGAR A TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, ERNANDE CORRÊA DA SILVA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA ADRIA SIMONE CORDEIRO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025
FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL ELKE DE SOUSA FERREIRA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL ELISANE FREITAS GOMES.
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA MUNICIPAL LUENE FRÓIS DA SILVA SISILIO.
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS), À SERVIDORA ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL PAMELA SILVA SOARES
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA GUEDES PEREIRA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ELIELMA DA SILVA CAMPOS
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL LIQUIDO DE R$ 1.650,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIA FABIOLA PINHEIRO DE SOUSA
FICA SUSPENSO, POR NECESSIDADE DOS SERVIÇOS, O GOZO DAS FÉRIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS, PREVISTA PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA DALILA SADECK CALDERARO, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025
PRORROGAR A TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, ERNANDE CORRÊA DA SILVA
CONCEDER 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 A 07 DE FAVEIRO DE 2026 AO SERVIDOR(A) MUNICIPAL PEDRO PAULO LIMA TAVARES
FICA SUSPENSO, POR NECESSIDADE DO SERVIÇO, O GOZO DAS FÉRIAS REGULAMENTARES DO SERVIDOR JOSÉ EUDES CALDERARO VIEIRA
READAPTAR, EM CARÁTER PROVISÓRIO, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LENIR MARIA DA COSTA PELEJA
READAPTAR, EM CARÁTER PROVISÓRIO, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOYCILENE BACELAR BESSA
FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), À SERVIDORA DALILA SADECK CALDERARO
FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), À SERVIDORA ERIVANHA DO SOCORRO SALES NUNES
AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM.
FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AO SENHOR RENATO INDEPENDÊNCIA CUNHA DE MACEDO.
